Empenhos do Contratos - 0009/PGM/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
Num. Contrato Num. Contrato Detalhado Num. Proc. Adm. Data assinado Data publicado Ano Valor
0009/24 0009/PGM/24 0407 /2024 29/01/2024 29/01/2024 2024 8.870,00
Empenhos
Emp. Tipo Favorecido Data Emp. Valor pago Valor Total
490ORARAUJO COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA-ME30/01/20248.870,008.870,00
Total:8.870,008.870,00